Компания «Балтика», 2008 год

Компания-заказчик: Пивоваренная компания «Балтика»

Сроки проекта:       январь 2008 — октябрь 2008

История проекта

Оборот пивоваренной компании «Балтика» за 2007 год составил 2,25 млрд. евро. Незначительная ошибка при годовом планировании продаж могла привести к потере нескольких миллионов евро. ПК «Балтика» поставила целью повышение точности прогнозирования продаж на всех уровнях с сопутствующим повышением управляемости и прозрачности процессов планирования продаж. В 2008 году в ПК «Балтика» было внедрено решение на платформе Goods4Cast, обеспечивающее поддержку планирования продаж.

Система позволяет строить прогнозы и планировать продажи по месяцам на 12 месяцев вперед (для планирования продаж и бюджетирования). Прогнозы и планы строятся отдельно по каждой позиции ассортимента товаров.

Особенности проекта

Проект выполнялся в несколько этапов.

Первый этап состоял в согласовании процессов использования системы, уточнялись состав данных, методики прогнозирования и планирования, список алгоритмов, требования к оборудованию и прочие требования.

В связи с тем, что Заказчик располагал ограниченным объемом данных за прошлые периоды, при настройке Системы были выбраны наиболее устойчивые варианты алгоритмов прогнозирования.

В продажах товаров «Балтики» были обнаружены различные типы структур тренда и сезонности, что позволило повысить точность планирования за счет использования набора различных алгоритмов. В реализацию системы Gods4Cast были включены следующие их виды:

• классические (для товаров с короткой историей продаж);
• трендовые (для товаров с выраженным трендом);
• сезонные (для товаров с выраженной сезонностью);
• смешанного типа (для товаров с выраженной сезонностью и трендом).

На втором этапе была впервые выполнена интеграция системы с ERP-системой компании «Монолит-Инфо» и развернута система Goods4Cast.

Проект завершился тестированием и вводом системы в эксплуатацию.

Функциональные характеристики

Решение Forecsys позволило ПК «Балтика» упорядочить процесс согласования планов продаж в распределенной среде, сделать его более управляемым и понятным для всех участников.

Тестирование системы прогнозирования на данных «Балтики» за период с декабря 2007 года по май 2008 года показало, что за счет системы Goods4Cast точность прогнозов улучшилась на всех уровнях планирования, в среднем улучшение точности месячных планов составило 18,6% по сравнению с процедурой планирования продаж, которая использовалась ранее.

Перспективы проекта

В рамках развития проекта будет выполнено:

• внедрение модулей системы, учитывающих дополнительные факторы, с целью дальнейшего повышения точности планирования продаж;
• реализация функциональности учета целей и задач ПК «Балтика», а также их согласования с прогнозом от рынка и распределения по каждой товарной позиции ассортимента;
• расширение функциональности системы для поддержки планирования продаж по регионам.